2021年隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责：检察机关是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权。主要职能有：对县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权；对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对公安机关侦查活动和对法院审判活动的监督权；对刑罚执行活动的监督权；对民事行政活动监督权等。

（二）机构设置：隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网现有8个内设机构，即：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

（三）预算单位构成

隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、中央财政补助、上年结余结转资金。2021年本单位收入预算1789.47万元，其中，一般公共预算拨款1244.48万元，中央财政补助452.99万元，上年结余结转92万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加42.5万元，主要是因为上年结转结余资金增加92万（今年首次纳入预算批复），一般公共预算拨款减少61.5万元，中央财政补助增加12万元。

    （二）支出预算：2021年本单位支出预算1789.47万元，其中，公共安全1510.72万元，教育支出6万元，社会保障和就业支出91万元，卫生健康支出76.41万元，住房保障支出105.34万元。支出较去年增加42.5万元，主要是公共安全支出增加19.69万元，教育支出增加0万元，社会保障和就业支出增加3.5万元，卫生健康支出增加19.5万元，住房保障支出减少0.19万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1789.47万元，其中，公共安全支出1510.72万元，占84.4%；教育支出6万元，占0.3%；社会保障和就业支出91万元，占5.1%；卫生健康支出76.41万元，占4.3%；住房保障支出105.34万元，占5.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1697.47万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算92万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出92万元，主要用于扫黑除恶等办案经费、公开听证室建设、两网一线建设、服装购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费639.8万元，比上年预算增加8.2万元，上升了1.29%，主要是因为人员需求和办案量增加，所以本年度增加机关运行经费支出预算。

（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位“三公”经费预算数为47万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较上年减少0.6万元，主要是为严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数30人，内容为检察工作会议。培训费预算6万元，拟开展15次培训，人数60人，内容为业务技能培训和参加上级单位培训。其中：参加上级单位培训20人次，组织业务培训2次，人数40人，内容为全国检察机关信息2.0系统的使用；信访窗口接待注意事项；司法救助案件业务指导、检务督察相关知识、政治理论、体能、技能、实战等内容、案件质量评查的原则、要求及评查标准的适用，普通刑事案件、监所案件、控申案件、民事行政案件的评查实务、相关党务知识、财务新规、预算有关业务知识等。2021年无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算开支。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算36万元，主要用于单位物业管理经费；工程采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1697.47万元，其中，基本支出1697.47万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

• 名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2021年预算表.xls