2020年度
隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门决算
目录
第一部分隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况
一、部门职责
根据《宪法》和《365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网组织法》规定，隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网作为法律监督机关，依法独立行使检察权。主要职责有：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依照法律规定对由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件的侦查工作。
3.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
4.负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5.负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的提起公益诉讼工作。
6.对公安机关侦查活动和对法院审判活动的监督权。
7.对刑罚执行活动的监督权。
8.对民事行政活动监督权。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网机关本级现有8个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。
（二）决算单位构成。
隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
|
部门：隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
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2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,113.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
2,191.41 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.40 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
180.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
87.50 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
33.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
105.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,293.60 |
本年支出合计 |
58 |
2,419.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
475.58 |
年末结转和结余 |
60 |
349.53 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,769.18 |
总计 |
62 |
2,769.18 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
[page]
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,293.60 |
2,113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.60 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,042.26 |
1,861.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.60 |
||
|
20404 |
检察 |
2,042.26 |
1,861.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.60 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,533.23 |
1,352.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.60 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
170.03 |
170.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040409 |
“两房”建设 |
268.00 |
268.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.50 |
87.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.67 |
73.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.67 |
73.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.91 |
56.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.91 |
56.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.23 |
31.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.68 |
25.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
105.53 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.53 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.53 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,419.65 |
1,990.82 |
428.83 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,191.41 |
1,762.59 |
428.83 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2,191.41 |
1,762.59 |
428.83 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,691.65 |
1,691.65 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
160.83 |
|
160.83 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
268.00 |
|
268.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
70.94 |
70.94 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.50 |
87.50 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.67 |
73.67 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.67 |
73.67 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.83 |
13.83 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.83 |
13.83 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.81 |
33.81 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.81 |
33.81 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.23 |
31.23 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.58 |
2.58 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
105.53 |
105.53 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.53 |
105.53 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.53 |
105.53 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,113.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,799.58 |
1,799.58 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
87.50 |
87.50 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
105.53 |
105.53 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,113.00 |
本年支出合计 |
59 |
2,027.82 |
2,027.82 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
81.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
167.09 |
167.09 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
81.91 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,194.91 |
总计 |
64 |
2,194.91 |
2,194.91 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,027.82 |
1,648.99 |
378.83 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,799.58 |
1,420.75 |
378.83 |
||
|
20404 |
检察 |
1,799.58 |
1,420.75 |
378.83 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,349.82 |
1,349.82 |
|
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
110.83 |
|
110.83 |
||
|
2040409 |
“两房”建设 |
268.00 |
|
268.00 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
70.94 |
70.94 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
|
||
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.50 |
87.50 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.67 |
73.67 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.67 |
73.67 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.83 |
13.83 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.83 |
13.83 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.81 |
33.81 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.81 |
33.81 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.23 |
31.23 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.58 |
2.58 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
105.53 |
105.53 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.53 |
105.53 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.53 |
105.53 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门：隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,026.48 |
302 |
商品和服务支出 |
613.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
284.92 |
30201 |
办公费 |
49.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
214.74 |
30202 |
印刷费 |
8.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
186.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.12 |
30206 |
电费 |
18.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
63.88 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.09 |
30209 |
物业管理费 |
38.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.21 |
30211 |
差旅费 |
122.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
105.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
15.35 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
112.07 |
30214 |
租赁费 |
5.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.70 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.40 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.57 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
41.71 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.20 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
4.31 |
30228 |
工会经费 |
26.96 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
15.34 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.51 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
52.58 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
122.87 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,035.18 |
公用经费合计 |
613.81 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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|
|
|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
47.60 |
0.00 |
40.50 |
18.00 |
22.50 |
7.10 |
41.66 |
0.00 |
37.09 |
15.58 |
21.51 |
4.57 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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|
公开08表 |
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|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
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|
|
|
|
|
公开09表 |
|
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|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
|
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计2769.18万元，较2019年2610.83万元增加158.35万元，增长6.06%。收支增加的主要原因是为上年结转结余资金较多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2293.6万元，其中，财政拨款收入2113万元，占比92.13%;其他收入180.6万元，占比7.87%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2419.65万元，其中，基本支出1990.82万元，占比82.28%;项目支出428.83万元，占比17.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2194.91万元，较上年增加了153.64万元，增幅7.5%。财政拨款收支增加的主要原因是增加了因上年度结转结余资金 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2027.82万元，占本年支出合计的83.8%，较2019年度财政拨款支出增加101.24万元，增幅2.32%。财政拨款支出增加的主要原因是新增“两房”建设项目导致财政拨款支出增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2027.82万元，主要用于以下方面：公共安全支出1799.58万元，占比88.74%;教育支出1.4万元，占比0.07%;社会保障和就业支出87.5万元，占比4.3%;卫生健康支出33.81万元，占比1.67%;住房保障支出105.53万元，占比5.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1746.97万元，支出决算数为2027.82万元，完成年初预算的116.07%，其中：
公共安全-检察-行政运行支出年初预算1372.03万元，决算数1349.82万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算57万元，决算数110.83万元，完成年初预算的194.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和大型修缮等经费。
3、公共安全-检察-“两房”建设支出年初预算为0，决算数268万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅对全省检察机关的技术用房追加了“两房”建设资金。
4、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为62万元，决算支出数70.94万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。
5、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算6万元，决算数1.4万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目减少。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休年初预算73.67万元，决算数73.67万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算13.83万元，决算数13.83万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算31.23万元，决算数31.23万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算25.68万元，决算数2.58万元，完成年初预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是其中23.1万元从县财政补助资金中支出。
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算105.53万元，决算数105.53万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1648.99万元，其中：人员经费1035.18万元，占基本支出的62.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助;公用经费613.81万元，占基本支出的37.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为47.6万元，支出决算为41.66万元，完成预算的87.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无决算数和年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目,与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
公务接待费支出预算为7.1万元，支出决算为4.57万元，完成预算的64.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少0.78万元，减少14.58%,减少的主要原因是受新冠疫情影响，本年度公务接待次数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.5万元，支出决算为37.09万元，完成预算的91.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少3.39万元，减少8.37%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.57万元，占10.97%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算37.09万元，占89.03%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为4.57万元，全年共接待来访团组73个、来宾551人次，主要是接待上级、同级检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.09万元，其中：公务用车购置费15.58万元，隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网共更新公务用车1辆。公务用车运行维护费21.51万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，隆回县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出613.81万元，比2019年增加68.16万元，增加12.5%。主要原因是：一是防疫经费支出增加;二是物价上涨。
十、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费2万元，一是用于召开全市侦查监督工作推进座谈会，人数36人，内容为：1.通报全市侦查监督工作情况。2.探讨开展扫黑除恶专项斗争工作的意见和建议。3.邵阳市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网党组成员、副检察长唐志军发表讲话，此项会议预算金额0.77万元，实际开支0.77万元，;二是用于特邀湖南师范大学法学院教授来我院授课，人数7人（全体干警、书记员参加），内容为：1.民法典的立法背景。2.民法典的主要内容。3.湖湘法治文化的传承与创新，此项会议预算金额0.25万元，实际开支0.25万元;三是用于召开全市民事行政检察业务推进会，人数58人，内容为：全市民事行政检察业务推进工作交流，此项会议预算金额0.98万元，实际开支0.98万元。
开支培训费1.4万元，用于参加国家检察官学院培训，人数1人，内容为扫黑除恶专项斗争工作专题研修，此项培训预算金额0.7万元，实际开支0.64万元;用于参加全省检察机关无人机驾驶员培训，人数1人，内容为多旋翼无人机视距内驾驶员培训，此项培训预算金额0.7万元，实际开支0.7万元;用于参加全省检察机关职务犯罪检察业务培训，人数2人，内容为全省检察机关职务犯罪检察业务案件办案质量提高，此项培训预算金额0.1万元，实际开支0.06万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额315.74万元，其中：政府采购货物支出47.73万元、政府采购工程支出268.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本院共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
我院2020年资金执行率达97.23%。实现了检察信息化管理，完成了检察工作网建设;依法开展办案工作，共办结审查逮捕案件383件、审查起诉案件685件，提出抗诉案件7件，继续保持市级文明标兵单位，并被评为全省扫黑除恶先进集体，维护了群众的合法利益;依法对民事行政生效裁判实施监督;对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督;共办结对生效裁判、执行难、违法调解和审判人员违法行为等问题的监督案件10件。受理民事支持起诉案件6件，法院审结3件;办理食品、药品领域公益诉讼案件24件，其中办理的首例刑事附带民事公益诉讼案件，追回生态功能损失费和生态修复费共2.5万余元。按预定进度完成了资金的使用，保障了基本运转和项目支出。严格资金管理和使用，严格内控制度和审批管理，在合理范围内开支，在预定成本内完成，无资金浪费现象。
第四部分 名词解释
：
一、财政拨款收入指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.bcqckt.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）
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