2021年度绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门决算
2021年度
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目录
第一部分绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况
一、部门职责
湖南省绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网是国家的法律监督机关，接受上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻落实上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
（三）依照法律规定对由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权。
（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的控告申诉。
（九）负责检察机关的理论研究工作。
（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
（十一）负责检务督察工作。
（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
（十三）负责其他应当由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网设置5个内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。
- 决算单位构成。
绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网只有本级，无其他决算单位，因此本决算仅含本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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|
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公开01表 |
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部门：绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
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2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,092.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,470.35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
425.65 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
39.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
21.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
51.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,517.74 |
本年支出合计 |
58 |
1,586.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
155.67 |
年末结转和结余 |
60 |
87.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,673.41 |
总计 |
62 |
1,673.41 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
- 收入决算表
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,517.74 |
1,092.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.65 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,401.66 |
976.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.65 |
||
|
20404 |
检察 |
1,401.66 |
976.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.65 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,258.46 |
867.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
390.65 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
143.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.41 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.93 |
51.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.93 |
51.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.93 |
51.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,586.40 |
1,376.62 |
209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,470.35 |
1,260.57 |
209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
1,470.35 |
1,260.57 |
209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,259.89 |
1,259.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
210.46 |
0.68 |
209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,092.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,040.38 |
1,040.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,092.09 |
本年支出合计 |
59 |
1,156.43 |
1,156.43 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
137.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
73.07 |
73.07 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
137.41 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,229.50 |
总计 |
64 |
1,229.50 |
1,229.50 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
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2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,156.43 |
981.65 |
174.78 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,040.38 |
865.60 |
174.78 |
||
|
20404 |
检察 |
1,040.38 |
865.60 |
174.78 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
864.92 |
864.92 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
175.46 |
0.68 |
174.78 |
||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
564.15 |
302 |
商品和服务支出 |
309.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
150.05 |
30201 |
办公费 |
17.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
103.86 |
30202 |
印刷费 |
6.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
101.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.97 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.86 |
30206 |
电费 |
9.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
30.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
30211 |
差旅费 |
61.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.53 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
95.44 |
30214 |
租赁费 |
8.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
99.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.91 |
30229 |
福利费 |
5.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.68 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
36.48 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.74 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
672.14 |
公用经费合计 |
309.51 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
预算代码： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
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|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
61.70 |
0.00 |
46.70 |
16.70 |
30.00 |
15.00 |
49.36 |
0.00 |
40.68 |
0.00 |
40.68 |
8.69 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计1673.41万元，较2020年1414.19万元增加259.22万元，增长18.33%，主要是因为地方财政增加按进度应支付的项目资金，导致收支总计增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1517.74万元，其中：财政拨款收入1092.09万元，占71.96%；其他收入425.65万元，占28.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1586.40万元，其中：基本支出1376.62万元，占86.78%；项目支出209.78万元，占13.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1229.5万元，与上年相比，增加26.77万元,增长2.23%，主要原因是年中追加应付2019年因公牺牲干警抚恤金，导致财政拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1156.43万元，占本年支出合计的72.9%，与上年相比，财政拨款支出增加101.43万元，增长9.61%。财政拨款支出增长的主要原因是年中追加应付2019年因公牺牲干警抚恤金，导致财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1156.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出1040.38万元，占89.96%；教育支出3万元，占0.26%；社会保障和就业支出39.40万元，占3.41%；卫生健康支出21.73万元，占1.88%；住房保障支出51.92万元，占4.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1051.49万元，支出决算数为1156.43万元，完成年初预算的109.98%，其中：
1、公共安全支出-检察-行政运行支出
年初预算为755.92万元，支出决算为864.92万元，完成年初预算的114.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应付2019年因公牺牲干警抚恤金，导致财政拨款支出增加。
2、公共安全支出-检察一般行政管理事务。
年初预算为172.6万元，支出决算为175.46万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置等经费。
3、教育支出-进修及培训-培训支出。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为37.87万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。
年初预算为2.25万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为27.44万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的79.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为52.41万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出981.65万元，其中：人员经费672.14万元，占基本支出的68.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费309.51万元，占基本支出的31.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为61.7万元，支出决算为49.36万元，完成预算的80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比不变。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为8.69万元，完成预算的57.93%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少0.27万元，降低3.01%,降低的主要原因是进一步从严控制公务接待费开支。
公务用车购置费支出预算为16.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年未进行公务用车购置更新，与上年相比减少15万元，减少100%,减少的主要原因是2021年未进行公务用车购置更新。
公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为40.68万元，完成预算的135.6%，决算数大于预算数的主要原因是绥宁地处偏远山区，山高路远；车辆老化，车辆运行维护成本较大，与上年相比增加5.68万元，增长16.22%,增长的主要原因是绥宁地处偏远山区，山高路远；车辆老化，车辆运行维护成本较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.69万元，占17.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.68万元，占82.39%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为8.69万元，全年共接待来访团组116个、来宾927人次，主要是接待各地检察机关和相关部门单位交流工作和协办案件等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.68万元，其中：公务用车购置费0万元，绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网更新公务用车0辆。公务用车运行维护费40.68万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出309.51万元，比上年减少3.02万元，降低0.97%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；培训费年初预算3万元，实际开支培训费3万元，用于参加上级院开展的干警素能及业务培训，人数39人，内容为网络安全培训、法警培训、检察业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额352.85万元，其中：政府采购货物支出246.45万元、政府采购工程支出96.72万元、政府采购服务支出9.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14 个，共涉及资金209.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“办公设备购置”“公益诉讼快速检测体系”“检察工作网电脑”“检委会子系统”“两网一线”“扫黑除恶等办案经费”“扫黑除恶专项”“外网网络安全”“院监控系统更换”“扶贫专项经费”“防疫经费”“被装购置”“上级专款”“公开听证室”等14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.78 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度预算投入和预算执行绩效指标控制较好，行政成本控制在预算总额内，成效较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）文件的部署和要求，绥宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网加强管理，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，明确责任，细化工作任务，由检察长负总责，分管领导亲自抓，各部门具体落实考核工作。
1、资金投入情况分析
我院所有支出实行绩效目标管理，本年收入1517.74万元，本年支出1586.4万元，年末结转结余87万元，其中:基本支出1376.62万元，项目支出209.78万元，整体预算执行率96.52%；
2、总体绩效目标
始终坚持以执法办案为中心，通过依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》《刑诉法》等法律、法规，维护了群众的合法利益，做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造了公平、和谐的社会环境。
对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督；对民事行政审判人员违法行为及民事行政审判中的违法情形进行监督；对执法活动实施监督；督促行政机关履行职责，始终支持起诉；负责办理公益诉讼案件。规法执法充分履行法律监督职能，切实提高办案质量，提升执法公信力，为经济持续健康发展提供有力的法治保障。
加强检察信息化的顶层设计、科学规范和统筹建设，全面建成电子检务工程并投入使用，大力推进“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域支撑”，推动检察工作与互联网、大数据、人工智能等现代科技的深度融合。
3、绩效指标完成情况分析
数量指标：全年完成受理办理各类案件数量425件；全年完成受理司法救助案件受理数4件。
质量指标：全年完成案件办案率100%。
时效指标：业务装备采购及时，按预算执行进度完成装备采购。
社会效益指标：化解了社会矛盾，为经济社会发展提供了良好环境；改善了办案基础设施和办案条件；为人民群众提供了有效的公共法律服务水平。
4、预算绩效管理
我院绩效目标拟应用于各项资金预决算执行过程，并有效发挥双向控制作用；同时作为各业务科室指导和执行指南。
为加强绩效管理，切实提高财政资金的使用效益，我院将更加严格落实财政绩效评价管理要求，认真组织每年的整体支出绩效评价，切实提高各部门的绩效管理意识。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
- 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
- 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.bcqckt.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html）
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