第二部分  2020年部门决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1587.85万元。较2019年1628.6万元减少40.75万元，减少2.5%，收支下降的主要原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计862.25万元，其中：财政拨款收入760.45万元，占88.19%；其他收入101.8万元，占11.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1175.02万元，其中：基本支出772.26万元，占65.72%；项目支出402.76万元，占34.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入、支出总计1092.05万元，较上年减少30.94万元,减少2.76%，减少的原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1062.06万元，占本年支出合计的90.39%，较2019年财政拨款支出增加276.02万元，增长35.12%，财政拨款支出增加的主要原因是2020年新增“两房”建设项目导致财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1062.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出964.86万元，占90.85%；社会保障和就业支出35.20万元，占比3.31%；卫生健康支出21万元，占比1.98%；住房保障支出41万元，占比3.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为711.45万元，支出决算数为1062.06万元，完成年初预算的149.28%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行年初预算499.87万元，决算数517.27万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增人员；二是基本工资、津贴补贴标准提高；三是物价上涨。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务年初预算34.4万元，决算数86.61万元，完成年初预算的251.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年下达的一般行政管理事务结余指标；二是因办公办案工作需要年中追加办公设备购置等一般行政管理事务经费。

3、公共安全-检察-“两房”建设年初预算0万元，决算数305万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年度的“两房”建设使用上年“两房”建设资金结转指标。

4、公共安全-检察-检察监督年初预算79.98万元，决算数55.98万元，完成年初预算的69.99%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政压减24万元经费。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算33万元，决算数33万元。完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算2.2万元，决算数2.2万元。完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗支出年初预算14万元，决算数14万元。完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算7万元，决算数7万元。完成年初预算的100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算41万元，决算数41万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出670.45万元，其中：人员经费396.41万元，占基本支出的59.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费274.04万元，占基本支出的40.87%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为11.35万元，完成预算的81.07%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,全年未开展因公出国项目。与2019年一致，都无因公出国（境）费支出预算和支出决算。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.62万元，完成预算的40.5%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少0.77万元，减少32.19%,减少的主要原因是厉行节约，进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年未购置公务用车，与2019年一致，都未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.73万元，完成预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费开支，与上年相比减少5.12万元，减少34.48%,减少的主要原因：厉行节约，进一步从严控制公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占14.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.73万元，占85.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，厉行节约，严控“三公”经费支出，本年度无因公出国（境）项目支出。

2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组29个、来宾198人次，主要是接待上级单位工作检查、相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.73万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.73万元，主要是执法执勤和侦查办案等所需燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出274.04万元。比2019年减少15.39万元，降低5.32%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费和培训费经费预算，无会议费和培训费开支；无节庆、晚会、论坛、赛事活动费经费预算，无节庆、晚会、论坛、赛事活动费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额401.43万元，其中：政府采购货物支出43.31万元、政府采购工程支出316.16万元、政府采购服务支出41.96万元。授予中小企业合同金额401.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.27万元，占政府采购支出总额的21.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年以来，在区委和上级院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协及社会各界的关心支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，推动各项检察工作全面协调发展。今年来，我院案件质量考评位列全市第一，检察业务考核位居全市前列，办公室工作、平安创建工作、信访工作被评为全区先进。坚持“落实稳进提升”主基调，推动“四大检察”全面协调发展。办理审查逮捕案件75件122人，依法批准逮捕64件103人，不捕12件21人，逮捕率84%；共受理审查起诉各类刑事案件176件269人，提起公诉107件185人，法院已判决70件82人，不起诉68件94人（其中相对不起诉83人，绝对不起诉2人，存疑不起诉9人）。办理民事审判程序违法监督案件3件，协助省院办理民事案件6件。高质量推进落实扫黑除恶专项斗争“六清”行动，共批准逮捕涉恶案件2件7人，提起公诉涉黑案件1件16人，涉恶案件1件12人。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）、住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）、购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（https://www.hn.bcqckt.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）

 

 

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