2021年永州市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.领导全市各级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网工作。对下级检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作的总体规划，部署检察工作任务。
3.依照法律规定对由市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市检察院开展对依照法律规定由365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件的侦查工作。
4.对市级重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的提起公益诉讼工作，领导全市检察院开展提起公益诉讼工作。
7.对县区365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报省365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网核准追诉。
8.负责应由市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
9.受理向市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的控告申诉，领导全市检察院的控告申诉检察工作。
10.对县区365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
11.指导全市检察机关的理论研究工作。
12.负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同市级主管单位管理365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。
13.协同市委主管单位管理和考核县区检察院的检察长。
14.领导全市检察院的检务督察工作。
15.规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。
16.组织全市检察机关的对外交流合作，开展有关司法协助工作。
17.负责其他应当由市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的事项。
（二）机构设置
永州市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网机关本级现有19个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、驻市看守所检察室、驻永州监狱检察室、驻东安监狱检察室、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察技术部、计划财务装备部、机关党委。
永州市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2021年部门预算包含的主体范围是机关本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结余结转资金。2021年本单位收入预算3614.48万元，其中，一般公共预算拨款2559.3万元，中央财政补助709.7万元，上年结余结转345.48万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加150.93万元，主要是因为上年结转结余减少17.82万元，一般公共预算拨款增加173.75万元，中央财政补助减少5万元。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算3614.47万元，其中，公共安全3186.94万元，教育支出20万元，社会保障和就业支出157.53万元，卫生健康支出80.43万元，住房保障支出169.57万元。支出较去年增加150.92万元，主要是公共安全支出增加147.92万元，教育支出增加12万元，社会保障和就业支出减少79.38万元，卫生健康支出增加70.07万元，住房保障支出增加0.31万元。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3614.47万元，其中，公共安全支出3195.63万元，占88.42%；教育支出20万元，占0.55%；社会保障和就业支出154.7万元，占4.28%；卫生健康支出74.57万元，占2.06%；住房保障支出169.57万元，占4.69%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数3146.45万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算468.03万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出345.48万元，主要用于大要案办案经费、办公楼附属楼防漏补漏工程、档案室扩建改造项目、安保监控建设项目等方面；运行维护专项支出122.55万元，主要用于被装购置、办公设备购置、地方中心工作、公车购置、检察干警专项基金经费等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费1192.85万元，比2021年预算增加68.92万元，上升6.13%，主要原因一是疫情好转，本年度增加了取暖费、培训费和会议费，二是办大要案增加了抽调人员，增加了办公费、水电费。
（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位“三公”经费预算数为149.81万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费119.81万元（其中，公务用车购置费43万元，公务用车运行费76.81万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算20万元，拟召开全市检察长会议1次，人数30人，内容为全市检察长会议，预算1万元；其他会议50次，人数1600人，预算19万元，内容为全市检察机关各业务部门会议。培训费预算20万元，拟参加上级单位日常培训10次，人数80人，预算4万元；组织司法警察培训1次，人数60人，预算10万元；赴高等院校培训100人次，预算6万元。
本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；工程采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车14辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）其他问题说明：2021年永州市365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21、22、23无数据。
（七）绩效目标：我院计划本年度在预算编制、预算执行、预算管理等方面加强力度支持检察工作发展，以保障检察工作顺利开展。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
