2020年度

衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网部门决算

目  录

第一部分衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 

衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网概况

一、 部门职责

衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网是国家的法律监督机关，接受上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2020年我院设有5个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

（二）决算单位构成。2020年纳入决算编制范围的独立核算单位只有衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计2160.77万元，较2019年减少379.22万元，降幅14.9%。收支下降的主要原因是：1、2019年洪灾后院内办公区域进行了部分修缮，修缮费用（项目经费）增加，2020年项目建设较上年减少；2、2019年组织全院干警赴省外参加检察业务培训，2020年因疫情原因取消培训，培训费用较上年减少；3、2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出按全年工资的20%支出，2020年按全年工资的16%支出，较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1421.6万元，其中，财政拨款收入1364.76万元，占比96%；其他收入56.84万元，占比4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1369.25万元，其中，基本支出1272.12万元，占比92.9%；项目支出97.13万元，占比7.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1378.82万元，较上年减少了124.26万元，降幅8.27%。财政拨款收支减少的主要原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1292.28万元，占本年支出合计的94.38%，较2019年度财政拨款支出减少145.73万元，降幅10.13%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1292.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出1112.99万元，占比86.13%；教育支出2.61万元，占比0.2%；社会保障和就业支出65.26万元，占比5.05%；卫生健康支出35.46万元，占比2.74%；住房保障支出75.96万元，占比5.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1291.76万元，支出决算数为1292.28万元，完成年初预算的100.04%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1022.89万元，决算数1018.13万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控“三公经费”和非刚性支出。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算73.75万元，决算数79.86万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和大型修缮等经费。

3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为15万元，决算支出数15万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算6万元，决算数2.61万元，完成年初预算的43.5%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目减少。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算59.8万元，决算数59.8万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算5.6万元，决算数5.46万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算32.76万元，决算数35.46万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是申报基数调整。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算75.96万元，决算数75.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1198.36万元，其中：人员经费812.11万元，占基本支出的67.77%,主要包括基本工资199.21万元、津贴补贴156.98万元、奖金203.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.62万元、职工基本医疗保险缴费32.47万元、其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金75.96万元、其他工资福利支出57.52万元、生活补助1.59万元、奖励金8.17万元、其他对个人和家庭的补助12.43万元；公用经费386.25万元，占基本支出的32.23%，主要包括办公费31.17万元、印刷费5万元、水费2.99万元、电费16.58万元、邮电费5.41万元、差旅费32.54万元、维修（护）费21.07万元、租赁费20.12万元、会议费0.18万元、培训费2.61万元、公务接待费7.12万元、劳务费21.47万元、工会经费25.76万元、福利费8.85万元、公务用车运行维护费25.32万元、其他交通费用19.31万元、其他商品和服务支出140.75万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为47.46万元，完成预算的69.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2020年由于疫情原因，未安排人员出国。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为7.12万元，完成预算的39.56%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，压减一般性支出。与上年相比减少7.02万元，减少49.64%，减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，公务接待活动有所减少。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为15.02万元，完成预算的83.44%。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费。与上年相比增加15.02万元，增长的主要原因是2020年我院新购猎豹牌警车一台。

公务用车运行维护费支出预算为32万元，支出决算为25.32万元，完成预算的79.13%。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费。与上年相比减少8.06万元，减少31.83%，减少的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费开支。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算7.12万元，占15%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.34万元，占85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。

 2、公务接待费支出决算为7.12万元，全年共接待来访团组237个、人员1424人次，主要是接待全省各地检察机关和省内相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.34万元，其中：公务用车购置费15.02万元，全年共更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费25.32万元，主要是用于执法执勤和指挥侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，我院财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出386.25万元，比2019年增加38.89万元，增加11.19%。主要原因是：1、差旅费较上年有所增加，因2020年出差办案次数增多；2、租赁费较上年有所增加，因2019年预算控制数有限，为保障刚性支出，故2019年仅支付小部分检务通租赁费，剩余部分检务通费用则留至2020年支出；3、其他商品服务支出较上年有所增加，因干警食堂由过去的承包制改为单位管理的新模式，食堂开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.18万元，用于参加部门业务工作会议1次，人数15人；开支培训费2.6万元，用于参加全省各级检察机关组织举办的业务培训和上级组织的业务培训及聘请教授到院里进行授课等等，人数118人。本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额94.4万元，其中：政府采购货物支出94.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，我院共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件的部署和要求，衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网认真组织开展了绩效评价工作。2020年我院整体支出均纳入了预算绩效目标管理，通过积极开展预算绩效评审，完善绩效管理系统，不断提高了财政资金使用效益。

我院2020年度财政拨款支出年初预算数为1291.76万元，支出决算数为1292.28万元，完成年初预算的100.04%。总体绩效目标完成情况如下：

1、我院坚持以执法办案为中心，依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》、《刑诉法》等法律、法规，维护群众的合法利益，化解社会矛盾，办理各类案件做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造了公平、和谐的社会环境。  

2、2020年，为改善干警工作环境，我院对办公楼卫生间、顶层防雷设施进行了维修改造；对外网光纤网络进行了升级提速；新购置猎豹牌警车一台，保障执法执勤工作正常开展。较好完成本年业务装备采购预定任务，采购手续规范，采购设备及时。

3、大力争取财政资金，及时解决经费缺口，保障全院办公办案经费开支。2020年我院争取上级增拨经费。年中追加96万元用于弥补司改绩效奖、基本医疗保险费和项目经费等缺口。年末又争取财政资金33.7万元解决了我院调整项目经费用于解决人员经费剩余硬缺口。

2020年度绩效目标完成情况较好。与去年比较，一是优先保障了人员经费的开支。二是项目保障更有力度，但是项目建设预算编制还需考虑得更加全面、科学。2021年我们将继续认真完成上级院部署的各项工作，对各类报表及数据，做到力求精准、及时上报。提高检务保障水平，加强财务人员的管理，配齐专业队伍，进一步提高职业素养，努力打造一支优秀的检务保障队伍。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

https://www.hn.bcqckt.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html

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