目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）

（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）

（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）

（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）

（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）

（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）

（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网是国家的法律监督机关，接受上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、贯彻落实上级365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3、依照法律规定对由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理向县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网的控告申诉。

9、负责检察机关的理论研究工作。

10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

11、负责检务督察工作。

12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

13、负责其他应当由县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网承办的事项。

（二）机构设置。

衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网机关本级现有5个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、部门预算单位构成

衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网只有本级，没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1344.85万元，其中，一般公共预算拨款1005.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入315.58万元，上年结转结余23.85万元。收入较去年增加23.79万元，主要是因为一般公共预算拨款增加了73.04万元（含工作网电脑项目经费30万元），上级财政补助收入减少7万元，上年结转结余减少42.25万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1344.85万元，其中，公共安全1137.21万元，社会保障和就业支出63.18万元，卫生健康支出67.26万元，住房保障支出77.2万元。支出较去年增加23.79万元，主要是公共安全支出增加7.19万元，社会保障和就业支出减少13.12万元，卫生健康支出增加33.08万元，住房保障支出减少3.36万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1344.85万元，其中，公共安全支出1137.21万元，占84.56 %；社会保障和就业支出63.18万元，占4.7%；卫生健康支出67.26万元，占5%；住房保障支出77.2万元，占5.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1212.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算132.05万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出31万元，主要用于工作网电脑购置、检察干警基金等方面；运行维护专项支出101.05万元，主要用于机房改造、视频会议室改造、远程审讯建设、乡村振兴、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关本级的机关运行经费432.44万元，比上年预算增加39.61万元，上升10.1%，主要是国产打印机增加，耗材成本增高，办公费增加及检务通终端服务费增加等因素。所以2022年机关运行经费预算比上年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位机关本级“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。其中，因公出国（境）费预算与上年保持一致，主要是由于疫情原因，未安排人员出国；公务接待费较2021年减少2万元，主要是因厉行节俭节约，严格控制“三公”经费；公务用车购置费预算与上年保持一致，主要原因是今年无公务用车购置计划；公务用车运行费预算与上年保持一致。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是按要求严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：本单位今年无会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动预算计划。2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。本单位没有政府采购预算，主要是限额标准以下的日常采购，均走政府采购电子卖场流程。相比较上年，政府采购预算减少了67.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2022年衡东县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21、22、23无数据。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。